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煤礦項目占地面積14.19畝，建筑面積10408.53平米，達到穩(wěn)定運營后，每年銷售收入穩(wěn)定在2534.46萬元人民幣左右，利潤穩(wěn)定在431.35萬元人民幣左右。煤礦項目總投資額為1774.20萬元，投資利潤率為16.87%；項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為0.04%，投資回收期（稅后）為2303.35年，盈虧平衡點 BEP=59.22%。

我們擁有工程咨詢甲級資信、從事可行性研究報告編寫18年，累計擁有8000多家客戶，子公司華靈四方為北京市工程咨詢協(xié)會優(yōu)秀會員，專業(yè)編制可行性研究報告，以下幾種可行性報告均可編寫：
1. 項目立項：獲得發(fā)改委的備案、核準或批復，項目前期在開發(fā)區(qū)拿地時需要獲得項目代碼，一般使用國有資金的項目，需要編制可行性研究報告，在政府核準范圍內(nèi)的，需要編制項目申請報告，其他項目一般備案。我公司在超長期特別國債、專項債等項目策劃和立項領(lǐng)域均具有豐富的經(jīng)驗。
2. 銀行貸款，比如向國開行、農(nóng)發(fā)行等政策性銀行或工農(nóng)中建等國有銀行貸款
3. 環(huán)境影響評價和安全評價的參考資料，包括項目設(shè)計
4. 節(jié)能評估的參考資料
5. 發(fā)債：政府發(fā)行一般債、專項債可行性研究報告，城投公司債券發(fā)行的募投可研，我公司可以實施從項目策劃、評價、到可研編寫，兩書一方案等債券全過程咨詢。
6. 進口設(shè)備免稅可行性研究報告，指從國外進口設(shè)備，在符合海關(guān)和產(chǎn)業(yè)政策情況下， 可以免關(guān)稅。
7. 上市：IPO募投可研
8. 境外投資可行性研究報告，ODI備案
9. 國有企業(yè)對外投資，根據(jù)國有資產(chǎn)法等需要做可行性研究報告和風險評估
10. 占用林地可行性研究報告，建設(shè)項目占用林地情況下，按國家林業(yè)局第35號令《建設(shè)項目使用林地審核審批管理辦法》開展編制可行性研究報告
11. 特許經(jīng)營可行性評估及實施方案，華靈四方專業(yè)編寫特許經(jīng)營可行性報告，《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》第十一條 項目提出部門可以委托具有相應(yīng)能力和經(jīng)驗的第三方機構(gòu)，開展特許經(jīng)營可行性評估，完善特許經(jīng)營項目實施方案。

本報告根據(jù)國家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)投資項目可行性研究報告編寫大綱及說明的通知【發(fā)改投資規(guī)〔2023〕304號】編寫

煤礦項目可行性研究報告

用于超長期特別國債資金申請、立項等

 

 

一、煤礦項目及企業(yè)概況

（一）煤礦項目名稱

煤礦項目全稱及其簡稱，概述投資煤礦項目建設(shè)地點、目標定位、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、主要建設(shè)方案、主要技術(shù)經(jīng)濟指標等內(nèi)容。

（二）企業(yè)概況

簡述企業(yè)基本信息、企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和總體能力，有關(guān)金融機構(gòu)支持和政府批復等內(nèi)容。如果是國有企業(yè)，應(yīng)說明其主責主業(yè)。

二、煤礦項目需求及產(chǎn)出方案

（一）企業(yè)戰(zhàn)略需求分析

通過分析評價企業(yè)內(nèi)部環(huán)境，論述企業(yè)戰(zhàn)略對擬建煤礦項目的支撐程度和擬建煤礦項目對促進企業(yè)戰(zhàn)略實現(xiàn)的意義，評價煤礦項目投資與企業(yè)戰(zhàn)略目標的一致性等。

（二）煤礦項目市場需求分析

分析煤礦項目所在行業(yè)的業(yè)態(tài)、市場環(huán)境和容量、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈、 產(chǎn)品或服務(wù)價格，結(jié)合企業(yè)自身情況，評價煤礦項目產(chǎn)品或服務(wù)的競爭力，提出市場營銷策略方向。
生產(chǎn)煤礦產(chǎn)品的主要企業(yè)：
乘龍礦業(yè)有限公司  周莊鎮(zhèn)肖旗礦  醴陵市白兔譚煤礦  蓮江村振興煤礦  郴州市北湖區(qū)魯塘正沖母窿煤礦  永春縣南湖煤礦有限責任公司  蓮花縣湖上鄉(xiāng)淦田煤礦  鹽湖鎮(zhèn)五七煤礦  朔州市平魯區(qū)地方國營大興煤礦  乘龍礦業(yè)有限公司  朔州市平魯區(qū)地方國營大興煤礦  永春縣南湖煤礦有限責任公司  濟源市克井交地村忠衛(wèi)礦  蓮花縣湖上鄉(xiāng)淦田煤礦  撫寧縣蔡莊煤礦  秦皇島市義院口礦業(yè)有限公司  興文縣鴻源礦業(yè)有限責任公司  醴陵市白兔譚煤礦  鹽湖鎮(zhèn)五七煤礦  蓮江村振興煤礦  新密市超化黃固寺恒發(fā)煤礦  博山勝天煤礦  永春縣荷殊煤礦有限公司  府谷縣廟溝門鎮(zhèn)宏盛煤礦  蓮花縣坊樓峙垅北一礦  漣源市水洞底鎮(zhèn)鳳冠山煤礦  永春縣南湖煤礦有限責任公司  朔州市平魯區(qū)地方國營大興煤礦  盂縣榆林垴村煤礦  保德縣南河溝鄉(xiāng)扒樓溝煤礦  蕭縣莊里第一煤礦  保德縣前蘆子溝煤礦  府谷縣新民鎮(zhèn)蛇口灣煤礦  邵東縣愛興煤礦  南漳縣陳家臺煤礦有限責任公司  梓門橋鎮(zhèn)栗米皂煤礦  蕭縣莊里二礦  新密市超化黃固寺二礦東井  博山勝天煤礦  永春縣荷殊煤礦有限公司  漣源市水洞底鎮(zhèn)鳳冠山煤礦  蓮花縣坊樓峙垅北一礦  永春縣南湖煤礦有限責任公司  盂縣榆林垴村煤礦  府谷縣廟溝門鎮(zhèn)宏盛煤礦  朔州市平魯區(qū)地方國營大興煤礦  莊里鄉(xiāng)第一煤礦  漣源市楓坪鎮(zhèn)興旺煤礦  保德縣南河溝鄉(xiāng)扒樓溝煤礦  邵東縣愛興煤礦  景泰縣十里溝煤礦  洛陽市三耐軸承磨具有限公司  保德縣前蘆子溝煤礦  府谷縣新民鎮(zhèn)蛇口灣煤礦  福建省建甌梨山煤礦  新安縣新星煤礦  

（三）煤礦項目商業(yè)模式

明確煤礦項目投資目的，分析擬建煤礦項目收入來源和結(jié)構(gòu)，判斷煤礦項目是否具有充分的商業(yè)可行性和金融機構(gòu)等相關(guān)方可接受性。結(jié)合當?shù)卣�府或相關(guān)單位可以提供的條件，提出商業(yè)模式及其創(chuàng)新需求， 研究煤礦項目綜合開發(fā)（XOD）等模式創(chuàng)新路徑及可行性。

（四）政策符合性分析

論述擬建煤礦項目建設(shè)背景和前期進展情況，與國家發(fā)展戰(zhàn)略、相關(guān)規(guī)劃以及產(chǎn)業(yè)政策的符合性。對標行業(yè)和市場準入標準，判斷擬建煤礦項目是否符合相關(guān)條件。

（五）煤礦項目產(chǎn)出方案

闡述擬建煤礦項目總體目標及分階段、分領(lǐng)域目標，提出擬建煤礦項目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模，確定煤礦項目產(chǎn)品或服務(wù)方案。

三、 煤礦項目選址與要素可獲得性

（一）煤礦項目選址方案

選定擬建煤礦項目場址及其建設(shè)條件，通過場址方案比選，確定最佳或合理場址方案。明確擬建煤礦項目場址的土地權(quán)屬類別、占地面積、土地利用狀況、占用耕地情況、取得土地方式等內(nèi)容。
本縣屬溫帶大陸性干旱氣候，北部平原年平均氣溫11.3℃，年平均降水量54毫米，平均年無霜期228天。 地區(qū)礦產(chǎn)資源較為豐富的大縣，目前已經(jīng)探明的礦產(chǎn)資源種類有：石油、天然氣、煤、金、銀、銅、黃鐵、硫鐵、鉛、鋅、鎳、云母、皂石，大理石、玉石、石灰石、冰洲石、硫黃、石棉、石膏、東陵石，石英巖、巖鹽、花崗巖、磚瓦用粘土等近30余種。已經(jīng)開發(fā)利用的礦產(chǎn)資源有：石油、天然氣、煤、鐵、銅、玉石、石灰石、磚瓦用粘土、沙石等9種。初步探明儲量的有：煤約491萬噸，硫鐵2.96萬噸，石灰石1835萬噸，玉石1160噸，鐵礦合計1753萬噸，銅141萬噸，硫化精銅930噸，磚瓦用粘土118.3萬立方米。
2009年定興縣經(jīng)濟發(fā)展情況： 完成縣域生產(chǎn)總值56.1億元，同比增長10.7%，其中，一、二、三產(chǎn)業(yè)分別完成17.8億元、23.5億元、14.8億元，分別同比增長9.1%、13.1%、8.4%。完成城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資32.7億元，同比增長71.2%。財政收入實現(xiàn)兩位數(shù)增長，完成2.5億元，同比增長12%，其中，地方一般預(yù)算收入完成1.27億元，可比增長18.5%。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到13480元，同比增長12%；農(nóng)民人均純收入達到5441元，同比增長9.7%。完成社會消費品零售總額20.15億元，同比增長19.2%。

（二）要素保障能力分析

分析擬建煤礦項目規(guī)劃建設(shè)條件、用地現(xiàn)狀和規(guī)劃條件，當?shù)氐乃�資源、能耗、碳排放強度和污染減排指標控制要求及保障能力等。

（三）征地補償安置方案

對于涉及征地補償安置的煤礦項目，應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)政策法規(guī)規(guī)定及當?shù)貙嶋H情況，明確征地補償安置的原則、范圍和方式，明確相關(guān)實物量指標，提出移民生產(chǎn)生活安置和搬遷規(guī)劃。

四、煤礦項目建設(shè)方案

（一）煤礦項目技術(shù)方案

簡述煤礦項目技術(shù)來源及其實現(xiàn)路徑，確定煤礦項目生產(chǎn)方法、工藝流程和應(yīng)用技術(shù)。對于關(guān)鍵核心技術(shù)，需要分析其知識產(chǎn)權(quán)和自主可控性。如果關(guān)鍵技術(shù)源于國外進口，需要關(guān)注可能存在的“卡脖子” 技術(shù)風險，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。

（二）煤礦項目設(shè)備方案

綜合比選確定建設(shè)煤礦項目主要設(shè)備的規(guī)格、性能參數(shù)和數(shù)量、來源和價格，提出關(guān)鍵設(shè)備推薦方案及進口設(shè)備國產(chǎn)化替代狀況。利用和改造原有設(shè)備的，提出改造方案及其效果。涉及超大型、超重、 超高設(shè)備，研究提出相應(yīng)的運輸和安裝的技術(shù)措施。

（三）煤礦項目工程方案

通過綜合比選確定擬建煤礦項目的建設(shè)標準、工程總體布置方案、 主要建筑物和系統(tǒng)的設(shè)計方案。

（四）資源開發(fā)方案

對于資源開發(fā)類煤礦項目，應(yīng)依據(jù)資源開發(fā)規(guī)劃、可開發(fā)量、自然品質(zhì)、賦存條件、開發(fā)價值等，研究制定資源開發(fā)和綜合利用方案，評價資源利用效率。

（五）建設(shè)管理方案

提出煤礦項目建設(shè)組織模式、控制性工期和分期實施方案，確定煤礦項目建設(shè)是否滿足投資管理合規(guī)性要求。如果涉及招標，明確招標范圍、組織形式和招標方式等。

五、煤礦項目運營方案

（一）生產(chǎn)經(jīng)營方案

對于產(chǎn)品生產(chǎn)類企業(yè)投資煤礦項目，基本確定擬定建設(shè)煤礦項目的產(chǎn)品質(zhì)量安全保障方案、原材料供應(yīng)保障方案、燃料動力供應(yīng)保障方案以及維護維修方案，評價生產(chǎn)經(jīng)營有效和可持續(xù)性。對于運營服務(wù)類企業(yè)投資煤礦項目，明確擬建煤礦項目運營服務(wù)內(nèi)容、運營服務(wù)標準、運營服務(wù)流程、運營服務(wù)計量和運營維護與修理方案等，基本確定運營服務(wù)方案，評價運營服務(wù)效率。

（二）安全保障方案

分析煤礦項目運營管理中存在的危險因素及其危害程度，建立安全評價體系，設(shè)置安全管理機構(gòu)，明確安全生產(chǎn)責任要求，提出相應(yīng)的防范措施，制定煤礦項目生產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案。

（三）運營管理方案

簡述擬建煤礦項目的執(zhí)行機構(gòu)設(shè)置方案，明確煤礦項目治理結(jié)構(gòu)要求，包括煤礦項目負責人的專業(yè)能力、員工配置標準、薪酬以及選聘方案和培訓計劃等，闡述煤礦項目績效標準、激勵獎懲機制及績效評價結(jié)果應(yīng)用等要求。

六、煤礦項目融資與財務(wù)方案

（一）煤礦項目投資估算

說明投資估算編制依據(jù)，估算煤礦項目建設(shè)投資、流動資金、建設(shè)期融資費用，建設(shè)期內(nèi)分年資金使用計劃，編制相關(guān)表格。

（二）財務(wù)盈利能力評價

估算煤礦項目營業(yè)收入和補貼性收入及各種成本費用，分析煤礦項目的現(xiàn)金流入和流出情況，評價煤礦項目的財務(wù)盈利能力。

（三）煤礦項目融資方案

比較煤礦項目融資和企業(yè)主體融資模式，結(jié)合企業(yè)自身能力，分析煤礦項目資本金和債務(wù)資金來源及結(jié)構(gòu)、融資成本以及資金到位情況，評價煤礦項目的可融資性。結(jié)合環(huán)境-社會-治理（ESG）責任投資要求，評價煤礦項目獲得綠色金融、綠色債權(quán)支持的可能性。對于基礎(chǔ)設(shè)施煤礦項目，研究提出煤礦項目建成后通過不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）盤活存量資產(chǎn)、實現(xiàn)資本金退出的可能性。如果企業(yè)擬申請政府投資補助或貼息，還應(yīng)根據(jù)相關(guān)要求研究提出申請投資補助或貼息的資金額度。

（四）債務(wù)清償能力評價

按照負債融資的期限、金額、還本付息方式等條件，編制預(yù)測的煤礦項目借款償還計劃表等財務(wù)報表，計算償債備付率、利息備付率、 借款償還期等債務(wù)清償能力評價指標，從而判斷煤礦項目支付利息及償還債務(wù)本金的能力。

（五）財務(wù)持續(xù)能力評價

根據(jù)投資煤礦項目財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表，統(tǒng)籌考慮企業(yè)整體財務(wù)狀況、總體信用及綜合融資能力等因素，判斷擬建煤礦項目是否有足夠的凈現(xiàn)金流量維持正常運營及資金鏈安全。

七、煤礦項目影響效果評價

（一）資源和能源利用效率評價

分析論證擬建煤礦項目所需消耗的資源品種、數(shù)量、來源情況，提出資源綜合利用方案和資源節(jié)約措施；分析采取節(jié)能措施后的能源消耗總量和強度指標，評價煤礦項目節(jié)能方案是否符合當?shù)毓?jié)能審查要求。

（二）生態(tài)環(huán)境和“雙碳”目標影響評價

分析擬建煤礦項目所在地的生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀，分析煤礦項目污染物排放、生態(tài)環(huán)境保護等影響，論證綠證交易、碳交易等市場化工具應(yīng)用的可能性及實施路徑，評價煤礦項目碳排放水平、固碳量與中和程度以及對當?shù)亍半p碳”目標的影響。

（三）經(jīng)濟影響評價

對于具有明顯外部效應(yīng)的企業(yè)投資煤礦項目，論證煤礦項目費用效益或費用效果，以及煤礦項目對宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟可能產(chǎn)生的影響，評價擬建煤礦項目的經(jīng)濟合理性。

（四）社會影響評價

通過社會調(diào)查和公眾參與，識別煤礦項目主要社會影響因素和關(guān)鍵利益相關(guān)者，分析不同目標群體的訴求及其對煤礦項目的支持程度，評價煤礦項目在促進企業(yè)員工發(fā)展、社區(qū)發(fā)展和社會發(fā)展等方面的社會責任，提出減緩負面社會影響的措施和行動方案。

八、煤礦項目風險管控方案

（一）煤礦項目風險識別和管控方案

識別煤礦項目市場需求、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈、融資環(huán)境、建設(shè)運營、財務(wù)盈利性、生態(tài)環(huán)境等方面的主要風險，分析其發(fā)生的可能性和造成損失，判斷各風險后果的嚴重程度及其可控性，提出對主要風險因素的防范和化解措施。

（二）重大煤礦項目社會穩(wěn)定風險管控方案

針對擬建煤礦項目直接關(guān)系人民群眾切實利益且涉及面廣、容易引發(fā)的社會穩(wěn)定問題，進行風險評價并提出“鄰避”問題的應(yīng)對措施。

（三）煤礦項目重大風險管控應(yīng)急預(yù)案

根據(jù)前述風險評價，對于存在重大風險的企業(yè)投資煤礦項目，應(yīng)專題研究制定應(yīng)急預(yù)案。

九、研究結(jié)論及建議

（一）主要研究結(jié)論

歸納總結(jié)擬推薦方案的煤礦項目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、建設(shè)和運營方案、投融資和財務(wù)效益、評價環(huán)境-社會-治理（ESG）責任投資效果和風險，提出煤礦項目是否可行的研究結(jié)論。

（二）問題與建議

指出煤礦項目可能存在的問題，提出相關(guān)措施建議。

十、附表、附圖和附件

根據(jù)煤礦項目實際情況，按照相關(guān)規(guī)范要求，確定可行性研究報告的附表、附圖和附件等內(nèi)容。

選擇華靈四方編制可行性研究報告的理由

(1) 完備的工程咨詢資格：自身擁有中國工程咨詢協(xié)會甲級咨信（專業(yè)范圍包括農(nóng)林、市政、建筑、電子、通信信息、石化、化工、醫(yī)藥、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程） 、乙級資信（建筑、電力、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程、有色冶金）、不需要到外單位蓋章，不會造成您項目信息泄露，也能確保質(zhì)量和時間，華靈四方編制的可行性研究報告可廣泛應(yīng)用于國有平臺公司發(fā)債、國內(nèi)IPO上市募投可研、國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和國有產(chǎn)權(quán)交易、環(huán)境影響評價、銀行貸款、項目立項等各種用途。
(2) 累計服務(wù)客戶：6000多家，幾乎擁有各行業(yè)的編寫經(jīng)驗，建立了龐大的知識庫。
(3) 獲得北京市優(yōu)秀工程咨詢獎：三項，該獎由北京市工程咨詢協(xié)會評選，北京工程咨詢力量雄厚，擁有大型中央企業(yè)和各大部委的工程咨詢公司和設(shè)計院，在獲獎的機構(gòu)中，只有不到5%的機構(gòu)為民營工程咨詢公司，華靈四方是少數(shù)幾家獲得獎勵的民營工程咨詢公司。
(4) 網(wǎng)點遍布全國各地：華靈四方擁有10個分公司和子公司，10多個辦事處，約100名員工，網(wǎng)絡(luò)遍布全國各地，完成了大量的復雜項目，包括企業(yè)上市可研、省重點項目、國家重點項目，是行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大，專業(yè)完整，實力較強的咨詢公司。
(5) 全過程服務(wù)能力：公司擁有一支熟練掌握工程項目全過程管理的團隊，可以為業(yè)主提供前期的招標、后續(xù)的規(guī)劃設(shè)計等全過程工程咨詢服務(wù)
(6)18年可靠的服務(wù)業(yè)績：華靈四方成立于2005年，經(jīng)過18年的穩(wěn)健經(jīng)營，公司在工程咨詢行業(yè)形成了較高的知名度，獲得了國家發(fā)改委、中國工程咨詢協(xié)會甲級資信，承擔了大量國家和省重點項目的工程咨詢，包括首都機場、大張鐵路、新疆準東能源基地等國家重點項目，行業(yè)覆蓋鐵路、公路、市政工程、新能源、有色、冶金、輕工、醫(yī)藥等各行各業(yè)，每年完成100-500個項目的咨詢工程，在行業(yè)內(nèi)具有一定知名度，三次獲得北京市優(yōu)秀工程咨詢獎，公司法定代表人獲得北京市科技進步二等獎。

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■工程咨詢：超長期特別國債策劃、資金申請報告編寫、可行性研究報告編寫、政府項目第三方平生、后評價、特許經(jīng)營、可行性研究報告、實施方案、項目建議書、節(jié)能報告、評估咨詢、項目申請報告、資金申請報告、商業(yè)計劃書、社會穩(wěn)定風險評估報告、專項債實施方案、PPP實施方案、績效評估報告

■水務(wù)咨詢：水土保持方案、水土保持監(jiān)測、水土保持驗收總結(jié)報告、水資源論證報告、洪水影響評價報告、入河排污口設(shè)置論證報告、水環(huán)境影響評價報告、節(jié)水評估報告、高標準農(nóng)田設(shè)計、水土流失綜合治理項目、水庫防汛搶險應(yīng)急預(yù)案、飲用水水源保護區(qū)劃分技術(shù)報告

■環(huán)保咨詢：清潔生產(chǎn)審核報告、環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案、生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀調(diào)查報告、環(huán)境污染治理工程設(shè)計、土壤污染調(diào)查

■規(guī)劃咨詢：國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、專項規(guī)劃、概念性規(guī)劃、項目總體規(guī)劃、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃

■土地咨詢：規(guī)劃選址論證報告、永久基本農(nóng)田補劃方案、建設(shè)項目占用耕地現(xiàn)場踏勘論證報告、使用林地可行性報告、林地設(shè)計調(diào)查及森林資源評估、地質(zhì)災(zāi)害危險性評估報告、土地復墾方案報告、壓覆礦產(chǎn)資源評估報告、土地測繪報告、地震安全性評價、節(jié)地評價報告

■其他咨詢：初步設(shè)計、工程概算、施工圖預(yù)算、招標文件工程量清單預(yù)算控制價、職業(yè)病危害預(yù)評價、職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價、職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計專篇、安全預(yù)評價、道路質(zhì)量技術(shù)安全評價